Trimiterea facturilor în RO e-Factura
Alegi cum pleacă facturile spre ANAF: când apeși tu, imediat după emitere sau după un interval în care le mai poți corecta. Aplicația urmărește răspunsul și îți arată erorile pe înțeles.
Trei moduri de trimitere
- Manual
- Factura rămâne emisă până apeși „Trimite la ANAF”. Potrivit când vrei să verifici fiecare document.
- Imediat
- Factura pleacă spre ANAF în momentul emiterii. Potrivit pentru facturi repetitive, fără surprize.
- Cu întârziere
- Factura pleacă după un număr de ore ales de tine, între 1 și 120. Până atunci o poți corecta sau șterge, fără stornare.
Modul se alege pentru fiecare firmă. Separat, orice factură emisă poate fi programată la o oră anume (ora României) sau poți anula trimiterea programată.
Verificarea dinainte de trimitere
XML-ul fiecărei facturi se construiește după standardul RO e-Factura (CIUS-RO). La previzualizare îl verifici cu regulile de validare, așa că o dată greșită, un CUI invalid sau o cotă de TVA nepotrivită apar în aplicație, înainte să ajungă la ANAF.
Câteva lucruri se completează singure: sectorul pentru adresele din București, codul de țară, unitățile de măsură în codurile cerute de standard, motivul scutirii de TVA pentru categoriile care îl cer și CNP-ul format din 13 zerouri pentru clienții persoane fizice care nu și-au dat CNP-ul.
După trimitere
ANAF răspunde cu un index de încărcare, apoi, de obicei în câteva minute, cu rezultatul. Aplicația verifică singură starea și o afișează pe factură și în listă.
- Validată: factura a ajuns în SPV-ul clientului. Poți descărca răspunsul ANAF, semnat electronic, și XML-ul trimis.
- Respinsă: vezi lista de erori primită de la ANAF. Factura revine la starea „emisă”, o corectezi și o retrimiți cu același număr.
O factură validată nu se mai șterge și nu se mai modifică. Corectura se face prin stornare.
Termenul de 5 zile lucrătoare
Factura trebuie transmisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la emitere. Fiecare factură netrimisă își afișează termenul, iar panoul firmei arată câte facturi emise așteaptă trimiterea. Detalii în ghidul despre termen.
Facturile primite
După conectarea la ANAF, facturile emise către firma ta apar în aplicație cu toate liniile, totalurile pe cote de TVA, IBAN-ul furnizorului și scadența. Pentru fiecare ai PDF-ul generat de ANAF și XML-ul original, iar plata o marchezi cu data și o notă.
ANAF păstrează mesajele în SPV 60 de zile. Facturile descărcate o dată rămân în Chappa și după aceea.
Conectarea la ANAF
Conectarea se face o singură dată pe firmă, cu un certificat digital calificat care are drepturi în SPV pentru CUI-ul (sau CNP-ul) firmei. Autentificarea are loc pe site-ul ANAF; Chappa primește doar un acces OAuth revocabil, valabil cel mult un an, nu certificatul.
Dacă certificatul îl are contabilul, generezi un link de autorizare și i-l trimiți. Pașii sunt în ghidul despre autorizare.
Ce tipuri de facturi se pot trimite
| Clienți firme | Cu CUI românesc, cu sau fără cod de TVA. |
|---|---|
| Clienți persoane fizice | Cu CNP, dacă îl dau și vor să-l transmiți, sau cu 13 zerouri. |
| Clienți din străinătate | Livrări intracomunitare, cu codul de TVA al clientului, și exporturi. |
| Regimuri de TVA | Cotă standard sau redusă, scutiri cu temei legal, taxare inversă, neplătitori de TVA, TVA la încasare. |
| Monedă | Lei sau orice monedă cu curs BNR; totalul TVA apare și în lei, cum cere standardul. |
| Referințe | Număr de comandă, contract și, la stornări, factura inițială. |